第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责 

　　主要工作职责是贯彻落实精准扶贫工作方针、政策，会同有关部门提出全县扶贫开发长期规划和年度计划，并协调有关部门实施；负责财政扶贫资金项目和信贷扶贫资金项目的组织、筛选、审查、立项、推荐和申报工作；组织、协调、指挥、监督和检查扶贫开发项目是实施；负责扶贫开发项目库建设。 

　　二、  单位机构设置 

　　我办为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，账务执行行政单位会计制度，单位19名事业编制，年末实有工作人员17人，其中伤残人员1人。 

　　 

       第二部分   2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　     

　　第三部分   2016年度部门决算说明 

　　一、2016年度部门决算收支总体情况 

　　（一）收入情况：2016年度决算总收入为235.95万元，比上年决算数增加98.39万元。其中：财政拨款收入235.95万元，事业收入0万元，其他收入0万元。  

　　（二）支出情况：2016年度决算总支出为217.87万元，比上年决算数增加80.31万元。其中：基本支出184.87万元；项目支出33万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余18.08万元。 

　　二、2016年度财政拨款收支决算情况 

　　（一）收入情况：2016年度财政拨款收入总计235.95万元，比上年决算数增加98.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入235.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　（二）支出情况：2016年度财政拨款支出总计217.87万元，比上年决算数增加80.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出217.87万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余18.08万元。 

　　三、2016年度 “三公”经费决算情况 

　　2016年部门决算“三公”经费13.21万元，比本年预算数增加0.21万元，比上年决算数减少5.91万元，主要原因精准扶贫任务重下乡频繁，公车运行费用增加。其中：  

　　（一）因公出国（境）费用0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费合计9.43万元。其中：①公务用车购置0万元，主要原因。②公务用车运行维护费9.43万元，比本年预算数增加3.43万元，比上年决算数减少0.62万元，主要原因压缩开支。 

　　（三）公务接待费3.78万元，比本年预算数减少2.22万元，比上年决算数减少3.29万元，主要原因是进一步压缩经费开支。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）预决算收支增减变化情况 

　　2016年部门决算收入235.95万元，为年度预算151.47万元的155.8%，增加84.48万元。2016年部门决算支出217.87万元，为年度预算151.47万元的143.8%，增加66.4万元，主要原因一是单位在职工作人员由年初11人增加至17人，工资福利支出增加；二是由于人员增加，相应的公用经费以及社保、医疗等对个人和家庭补助支出经费大幅增加。 

　　（二）机关运行经费支出情况 

　　2016年度机关运行经费38.66万元。其中：办公费6.67万元，差旅费1.37万元，水电费3.3万元，邮电费0.5万元，维修（护）费4.16万元，工会经费2.69万元等其他费用。 

　　（三）政府采购支出情况 

　　2016年度政府采购0.86万元，其中：货物支出0.86万元，工程支出0万元，服务支出0万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1台，一般执法执勤用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　     

　　第四部分   名词解释 

　　一、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、“三公”经费 

　　纳入部门决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。